• 1С:Бухгалтерия 8.2

    "1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана" предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированн... Далее

  • Зарплата и Персонал

    Конфигурации "1С:Предприятие 8.0 Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана" разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики К... Далее

  • Бухгалтерия+Торговля

    "Управление торговым предприятием для Казахстана" обеспечивает сквозную автоматизацию процесса продаж товаров на предприятии, в оптовой и розничной то... Далее

Вторник, Ноября 21, 2017
Text Size
   

Немного о компании

Мы рады приветствовать Вас на нашем корпоративном сайте. Наша компания работает на рынке информационных технологий с 2000 года. Мы оказываем большой спектр информационных услуг, в том числе:

  • Реализация продуктов 1С;
  • Настройка налоговых программ;
  • Продажа ПО Microsoft;
  • Установка и настройка антивирусов;
  • Услуги системного администрирования

Услуги IT-аутсорсинга

Согласно общему определению аутсорсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) – передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.

Преимущества:

  • Концентрация всех ресурсов компании на основном направлении деятельности фирмы;
  • Экономия средств;
  • Снижение рисков без потери качества обслуживания;
  • Грамотное внедрение новых технологий;
  • У представителей зарубежных компаний отпадает надобность в найме дополнительного персонала.

Подробнее...


 

Расчет подоходного налога при работе с контрагентами-физическими лицами

Расчет подоходного налога при работе с контрагентами-физическими лицами.

 

Не редкость когда человек, даже уже имеющий опыт работы с программой «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»

сталкивается с ситуациями , когда результат расчетов не совпадает с ожидаемым.

Однако это не показатель того, что программа рассчитывает неправильно, а скорее всего в не совсем корректно

внесенных данных.

Давайте разберем конкретную ситуацию, с которой нередко обращаются на линию консультаций нашей фирмы.

Вашей компании оказывает услуги технический специалист, Вы должны оплатить ему за оказанные услуги,

но так как он является частным лицом, то оплатить должны с удержанием налогов у источника выплат,

то есть необходимо произвести расчет налогов и произвести выплату контрагенту за минусом суммы налога.

Иногда этот вопрос решается принятием человека на работу, начисляется заработная плата, затем его просто

увольняют. Чаще водятся операции вручную, что приводит к некорректному заполнению налоговой отчетности.

Попробуем решить эту задачу используя механизмы типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана».

Предполагается, что читающий данную статью уже имеет определенные навыки работы с программой.

 

 

Шаг 1: В справочнике «Контрагенты» заведем нового клиента, в поле «Юр/физ. лицо» выбираем «физ. лицо»,

открывается несколько полей , при необходимости проставляем «птичку» в поле «Является адвокатом….»,

в поле «Физическое лицо» выбираем соответствующего контрагенту человека из списка, в случае его отсутствия,

заводим новый элемент справочника «Физические лица» и выбираем , после записи разумеется,  уже его.

 

Шаг 2 Создаем новый документ «ПоступлениеТоваровУслуг»,  с выбором нужного  контрагента  и как обычно

заполняем остальные данные документа. Проводим данный документ.

Шаг 3 На основании ранее созданного документа «ПоступлениеТоваровУслуг», вводим документ «Расчет налогов

при поступлении активов и услуг», это можно сделать следующим образом: найти в списке приходных накладных

нужный нам документ, установить на него курсор, щелкнуть правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбрать

пункт «На основании», в открывшемся списке документов выбрать «Расчет налогов при поступлении активов и услуг».

В результате этого действия открывается заполненный документ

Стоит обратить внимание, что если сумма документа отличается от суммы накладной, то скорее всего в накладной

была указана ставка НДС отличная от нулевой. Так же обратите внимание и на поле «Вид расчета», если Вас не

устраивает стандартный вид начисления, используемый по умолчанию, то Вы можете создать свой и выбрать его,

При этом стоит помнить о том, как правильно заполнить данные по налогам, данный вид начисления в большинстве

случаев должен облагаться лишь ИПН.

Нажимаем кнопку-ссылку «Рассчитать» , проверяем сумму налога и проводим документ.

Шаг 4 Для выплаты рассчитанной суммы контрагенту, вводим на основании созданного документа «Расчет налогов

при поступлении активов и услуг» платежный документ, в зависимости от вида оплаты либо расходный кассовый

ордер, либо платежное поручение исходящее.


 

Если Вы создаете документ «вручную», необходимо учесть следующий момент: операция должна

быть выбрана обязательно «Расходы по доходу от разовых выплат с контрагентами»,  при вводе

на основании эта операция выбирается автоматически

Все!

В данной статье описан не столько самый простой способ, сколько способ максимально исключающий

возможность ошибки. Какие же ошибки могут возникнуть в процессе работы с документами при заполнении

их вручную, например такая: В платежных документах может быть выбрана не та операция, например

«Прочий расход денежных средств». Документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» кроме

движений по бухгалтерским проводкам , осуществляет движения по регистру

«ВзаиморасчетыОрганизацийСКонтрагентамиФизЛицами» , записывая в него как приход сумму положенную

к выплате конкретному человеку-контрагенту. Из этого же регистра берутся данные для заполнения

налоговых форм, в частности 200-ой. При выбранной операции в платежных документах ««Расходы по

доходу от разовых выплат с контрагентами»» этот регистр «закрывается» на сумму указанную в документе,

то есть уменьшается задолженность перед контрагентом . Во всех остальных случаях такого движения

не предусмотрено, соответственно возникает расхождение между бухгалтерским и налоговым учетами.

По этой же причине, в данной ситуации, нежелательно использовать механизм операции вручную.

По вопросам приобретения, настройки программы 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»,

а также обучения работе с программой Обращайтесь в нашу фирму

ТОО «БизнесСофтТрейдинг» По телефонам : 274-54-22, 274-98-80, 274-67-60